生产部年度工作总结及来年工作计划

生产部年度工作总结及来年工作计划

为确保公司持续稳定生产，完成云投林纸2020年全年生产任务，推动双百产业向前发展，林业生产管理部紧紧围绕年度经营目标，按照“发展与上市双突破，管理与效益双提升”的工作思路，强化措施、狠抓落实、全力以赴开展纤维原料供应、原料林基地建设等保障工作。现将2020年度工作总结和2021年工作计划汇报如下。

一、主要工作指标完成情况

（一）全年预计采供纤维原料25万方。截止11月5日，完成纤维原料供应19.74万方，完成全年供材目标64.6%。距任务目标27.26万方，计划于12月30日完成调供。

（二）计划造林3万亩，完成造林2万亩（初验面积），完成目标任务64.2%，其中核心基地新造林2.58万亩，完成年初计划3.3万亩的78.2%，公司加农户合作新造林0.18万亩，完成年初计划1万亩的18%，造林各环节，通过领导挂包、基地定员和目标定产方式营建新造林地，以“比赛林、样板地”自主经营赛道化管理，目前正组织验收，平均苗高达0.8米。

（三）扎实推进公司原料林基地各项管护工作

1.全面监督和把控施肥抚育工作。全年共完成桉树基地施肥抚育14.1万亩，其中公司自营基地面积5.99 万亩，林地经营面积4.95万亩，员工承包面积3.16万亩。其中：为全面做好核心基地自主经营地块的施肥监管工作，部门外请劳务人员25 人，协助各片区开展施肥工作，保证质量，提高单产。

2.整合聘请核心基地管护员。通过整合调整，2020年部门聘请核心基地管护员107名，比2019年增加14名；签订护林防火责任书271份（其中：管护员签订107份，基地周边种、养殖户签订164份），悬挂护林防火宣传布标240条，发放护林防火宣传单1000份。全年公司核心基地发生森林火情6起，组织参与扑火210人次，因组织扑救及时，未造成较大损失。

3.木材监管

全面做好木材监管工作，全年共外请劳务60人对重点地块开单发料，向片区时时沟通汇报信息，掌握木材流向，并建立联防及举报有奖机制，上报各类涉林案件46起，其中：盗采盗伐28起、毁林非法侵占林地17起、公司租地被农户私自办理采伐证采伐1起；共追回木材3047立方米，其中：警务室配合技术员追回“公司+农户+基地”业主私自采伐运输2600立方米；盗伐核心基地447立方米，挽回经济损失121万元（400元/方计）。

4.加强公司基地病虫害监测、预报和防治工作，坚持“积极防治、预防为主”和“早发现、早防治”的工作方针，核心基地思茅松人林发生松毛虫危害3片，防治1.3万亩，采取人工药物防治，发生防治费用2.46万元，有效控制松毛虫危害。

5.积极对接，主动请示，全力参与各种林权纠纷与争执调解工作。全年公司核心基地伐区及新造林基地共发生林权纠纷与争执15起，其中：采伐争执7起，面积0.34万亩，影响采供2.93万方；阻止新造林地更新种植桉树7起，面积0.28万亩；被拔苗1起，面积0.04万亩；经公司领导挂片成立工作组，到涉及乡镇紧密对接协调84次，公司参加协调255人次，通过多方调解，目前已协调解决造林争执2起，0.07万亩，未解决6起0.24万亩。

（四）债权债务催收工作。根据公司债权债务专题会安排，和业绩目标责任书要求，今年债权债务催收目标为1505万元，部门针对不同债权债务主体制订了不同的催收办法，按片区细化分配催收任务，明确责任人和催收期限，下发债务催收函313份，梳理起诉51起，截止10月30日，累计交回欠款有121户，共601.95万元，未收回369户，共1549.93万元，完成债权债务催收总额的28%，完成2020年下达公司催收任务1505万元的38.8%。

（五）森林质量精准提升项目。公司作为普洱市森林质量精准提升项目试点单位之一，项目从立项之初就受到高度重视，部门作为主要实施主体，全程安排专人负责参与此项目培训、规划和实施，积极安排人员外出参观、学习交流，为公司顺利完成森林质量精准提升项目打牢坚实的理论基础和实践实验。全年共完成森林质量精准提升项目规划实施面积1.16万亩，截止目前已完成0.6万亩，调运木材0.4万方。

（六）双百项目原料保障方案。根据双百项目推进情况，积极参与完成核心基地思改桉18万亩计划，公司加农户基地拓展及巩固方案，配合经管部完成双百项目原料林基地建设方案，编制部门十四五规划方案。

（七）阿米巴经营业绩分析。完成10期部门阿米巴经营会计报表编制和业绩材料编制，业绩完成较好的是2月、3月、4月和9月，业绩完成良好的是5月、6月、7月、8月，业绩完成较差的是10月，主要是有2次较集中共13天降雨，影响原料采供。

（八）安全环保工作。

2020年共层层签订责任书335份，其中签定《安全环保消防综治及护林防火责任》、《联保互保责任书》、《安全承诺书》、《护林防火联防责任书》各57份，《核心基地管护合同》107份。全年共开展安全环保检查31次，共查出隐患38项，下发安全隐患整改通知书5项，隐患整改率达100%。全年部门共开展伐区安全教育培训128批次，共3772人，部门经理及专职安全员牵头，各片区配合共检查101个核心基地生产区域，查出70条隐患并要求限时整改。

按照“三级教育”培训管理制度开展新员工培训1人、转岗员工培训3人、复工员工60人、临时监管人员42人、劳务人员岗前培训3345人。全年公司共发生安全生产事故3起，其中一般A级事故1起，造成1人受伤，轻伤事故2起造成2人受轻伤，未发生死亡事故，上半年未发生环保事件。

（九）费用控制

部门费用控制，截止10月30日，目前发生接待费用12.3万元，占全年预算13.8万元89%，差旅费发生73.5万元，占全年预算115.76 万元63.5%，办公费使用18.5 万元，超全年预算14.2万元23.2%（其中：购买技术员电脑、打印机、扫描仪等15万元），车辆维发生24万元，占全年费预算40.6 万元59%，除办公费外（购买技术员电脑、打印机及扫描仪），其它费用预计能控制在预算内。

三、存在困难和问题。

（一）纤维原料采供存在问题

1.上半年受疫情影响，复工复产及办证工作滞后，影响办证量和调供库存量，下半年9-10月受5次集中降雨，影响28天，原料采供进入11月都未能正常生产调供。

2.可采资源量总量由于存在各种原因而不足，通过梳理8.67万进行了增补，但不够宽余，影响调供库存，计划地块未得到采伐的主要问题：一是村民以影响水源或桉树有害为由，阻止公司采伐5片，面积是2081亩，综合出材0.94万方，二是林权争执阻止采伐3片，面积是1751亩，综合出材2.2万方。三是联合造林地块争执，景谷镇、凤山镇未签批3万方，四是县外指标不足影响采伐3.68万方。

3.木材监管工作困难，一是市场加工厂木材收购混乱，私拉私采严重，面积小和散的农户难以达到监管；二是农户（业主）出现私拉加工厂行为，属合同纠纷问题，若公司按合同违约执行，违约金小于实际木材价值，按合同违约处理，更为不利。

（二）林地资源不足问题。

一是受市场混乱及收购价格差距的影响下，公司加农户合作林地面积逐年减少，合作面积从高峰期42万亩锐减到29万亩，并呈逐年减少趋势，按当前形势推测，到2029年公司加农户合同大部分到期，合作林地面积流失严重。二是联合造林面积采伐后村社、农户不愿意继续与公司合作造林，林地再逐年流失，从9.3万亩到现在5.52万亩，按当前形势推测未采伐的5.52万亩，采伐后均退出合作关系。三是目前公司核心基地资源总量不足，林地纠纷问题较多，2020年未解决的纠纷问题，将呈现出连锁反应，难以满足公司日益发展的原料需要，特别是双百项目建成后原料的需求。

（三）新森林法实施后带来的一系列问题。

自7月1日起，新《森林法》开始实施，新法当中对公司影响较大因数主要有:一是取消县内木材运输许可证，加大了公司核心基地及合作林地木材监管的难度。二是取消木材检查站，不但增加公司木材监管的难度，允许县内木外调，加剧市场竞争的激烈程度。三是非林地林木采伐无需办理采伐许可证，因与公司合作种植的基地大部分为非林地。以上三个问题将给林政资源执法带来较大的执法难度，同时，公司不得不加大人力物力来监管木材流向，将给公司造成纤维原料进厂成本增加，进一步加重企业负担。

（四）林地争执与阻止种植桉树问题推进困难。

随着工作逐步推进，无理阻止公司采伐及更新种等问题增多，林权争执问题益发突出。争执问题多半为林改、土地改革、水源影响等问题，具有周期长，复杂性高，协调难度大等特点。2020年以影响品质为由和影响水源为由的有5片，面积2361亩；林权争执1片，面积187亩，能否协调种植桉树存在不确定性。

（五）债权债务催收工作问题。

通过采取催收和起诉措施，已逐步有农户来归还债务，但有四类债权，通过起诉仍难以保障债务收回，属高风险债务，主要是时间久远，档案信息不全，核实困难，单位不存在或造林地块失败，农户信誉度低等，涉及0户，共0万元。

四、2021年工作计划

（一）主要经营指标

1.完成纤维原料采供全年采供XX万方，上半年00万方，下半年00万方。

2.在年度预算木材生产生本的基础上下降5元/方生产费用。

3.完成桉树施肥00万亩，抚育、除萌0万亩。

3.按年度预算控制好接待费用10万元。4.通过2020年梳理分类理顺关系后，对不归还债务的农户（业主）梳理出进行起诉，分片区责任考核完成债权债务催收工作，部门债权债务控制在500万元内。

5.完成核心基地松改桉造林计划14万亩，公司加农户11万。

6.实施森林质量精准提升项目原料供应15万方。

（三）完成各项目标任务的措施。

1.针对存在的各类问题，明确责任人，完成时间节点，全力协调解决突破：一是纤维原料可正常采供部分，1月30日前完成采伐证办理和劳务招标工作，2月20日启动采伐调供。

2.抓好矛盾纠纷调处及风险防控工作：一是安排专人负责，列出工作进度计划及措施，加大与各级主管部门和乡镇人民政府沟通协调力度，确保各项工作得到推进和落实。二是抓实工作，认真分析、矛盾控制在源头处理、大事化小原则，妥善处理好历史遗留问题。

3.抓好林地资源巩固及拓展工作：一是全面了解掌握合作到期林地、业主情况，认真总结现行“公司+农户+基地”合作模式，坚持“双赢”为原则，修订完善合作实施方案，加大扶持政策宣传力度，分配目标任务，争取现有合作林地得到巩固，不断扩大新合作林地面积。二是在投资成本可控、经济效益可行的前提下，收购部分社会种植的人工林基地。

4.抓好债权债务催收工作：根据梳理分类，制定一户一策的催收办法，分批起诉。

5.林业机械化推广，选取2家具有实力的施工队进行机械化施工作业合作，达到示范推广作用，逐步引进和推行机械化采伐、种植，使其十四五末达到10家，并与机械制造公司合作研发适宜普洱市当地立地条件的林业机械；2021年逐步在Ⅰ类（坡度3°以下、海拔1500米以下、坡向南北向、土壤为壤土）、Ⅱ类（坡度3°~20°、海拔1500-1800米、坡向南北向、土壤为粘质土）地，推广使用林业机械；十四五末，双百原料林地块采伐、造林、施肥管护实现半机械化。

6.反季节造林，梳理地块，使用保水剂，在四季度造林，示验示范条件成熟，逐步推广。

7.严抓安全生产工作：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，树立安全理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全大安全、大环保管理体系，落实安全环保主体责任，以安全风险预控和安全质量标准为抓手，以规范员工行为作保证，强化源头管理，全力提升安全环保掌控能力，坚决遏制重特大安全环保事故，确保安全环保形势持续稳定。